2024年度山丹县工业信息化和商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山丹县工业信息化和商务局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于工业、信息化和商务工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对工业、信息化和商务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究制定全县工业、信息化、商贸流通、外经贸领域的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

（二）协调组织实施相关产业技术标准，指导相关行业加强安全生产管理，加快推进现代市场体系建设，推动商务服务体系发展。推进内外贸融合发展，促进贸易增长方式转变，优化工业和商贸流通产业布局和结构。

（三）监测分析全县工业、信息化、商贸流通领域运行态势，进行预测预警和信息引导、发布。负责牵头统筹协调解决相关重大问题并提出政策建议。组织协调本县煤、电、油、气、运等生产要素保障工作。负责民爆物品流通安全的监督管理；配合相关部门做好工业、信息化、商贸流通领域的安全生产监督管理工作。

（四）执行有关固定资产投资政策，组织实施工业、信息化领域企业技术改造等，按规定程序上报企业技术改造、技术创新投资项目。指导工业、信息化、商贸流通领域的技术进步、技术创新，推动工业、信息化领域的生产性服务业发展。

（五）推进并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产的规划及政策措施。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料改革工作；参与协调工业环境保护。

（六）负责中小企业发展指导和服务，协调解决有关重大问题。

（七）负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；协助推进重大信息化工程。

（八）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。参与处理网络与信息安全重大事件。负责国防信息动员工作，保障重要通信。

（九）负责盐业行业管理，拟定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度等职责。

（十）指导和协调工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；贯彻执行国家对外贸易政策法规，为全县进出口企业提供信息和服务，做好外经外贸工作。

（十一）负责拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场专项规划和城市商业网点专项规划，制定商务发展总体规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十二）负责对餐饮服务、成品油、汽车销售、二手车交易、典当等行业进行监督管理。做好再生资源回收、报废机动车回收拆解管理工作。

（十三）负责指导、协调和联系全县工业、信息化和商务领域行业协会等社会组织工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局共设置内设机构10个，分别是：办公室、规划发展股、经济运行股、循环节能股、中小企业股、信息产业股、内贸发展和贸易促进股、外经外贸股、行业监管股、市场建设股。现有行政编制13人，工勤编制2人，

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

我局所属正科级建制事业单位共3个，股级建制事业单位2个。分别是：1．山丹县工合服务中心，共有事业编制7名，实有7名；2．山丹县创业创新服务中心，共有事业编制10名，实有，9名；3．山丹县驻霍尔果斯口岸商务服务中心，共有事业编制5名，实有5名；4．山丹县工业发展服务中心，共有事业编制5名，实有5名，5．山丹县电子商务服务中心，共有事业编制8名，实有7名，直属事业单位财务并入工信局机关。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无此项支出，故此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3091.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1606.34万元，增长108.20％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3063.87万元，其中：财政拨款收入3063.87万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3064.08万元，其中：基本支出755.13万元，占24.64％；项目支出2308.95万元，占75.36％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3063.87万元。与上年相比，各增加1718.54万元，增长127.74％。主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故收支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1988.66万元，较上年决算数增加646.55万元，增长48.17％。主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1988.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.80万元，占0.29％；社会保障和就业支出177.33万元，占8.92％；卫生健康支出48.97万元，占2.46％；资源勘探工业信息等支出1405.56万元，占70.68％；商业服务业等支出303.37万元，占15.25％；住房保障支出47.63万元，占2.39％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.42万元，支出决算为1988.66万元，完成年初预算的333.44％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为128.67万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的137.82％，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为37.87万元，支出决算为48.97万元，完成年初预算的129.31％，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为394.49万元，支出决算为1405.56万元，完成年初预算的356.30％，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为35.39万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的134.59％，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出754.92万元。其中：

人员经费702.54万元，较上年决算数增加188.22万元，增长36.60％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费52.38万元，较上年决算数增加20.11万元，增长62.31％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1075.21万元，本年支出1075.21万元，年末结转和结余0.00万元，2024年9月，我单位根据国家政策要求，拨入2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资1075.21万元，并于年底全部形成支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数的主要原因是单位预算数全部形成支出。较上年决算数增加0.24万元，增长13.71％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，较上年决算数持平，主要原因是我局无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是我局无公务用车购置及运行维护。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，较上年决算数持平，主要原因是我局无公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我局无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是我局无公务用车运行维护费。

较上年决算数持平，主要原因是我局无公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数的主要原因是单位预算数全部形成支出。较上年决算数增加0.24万元，增长13.71％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待15批次134人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出52.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加20.11万元，增长62.31％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位未产生会议费支出。

本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100％，主要原因是我单位2024年5月因机构改革，单位合并，原商务局所有资金全部划入山丹县工业信息化和商务局，故支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.39万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

我单位无其他说明情况。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目21个，涉及资金2126.82万元，占一般公共预算项目支出总额的92％。对2024年度超长期特别国债以旧换新资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金872.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的81％。从评价情况来看，2024年我单位项目支出绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映省级制造业高质量发展专项资金、促消费资金等21个项目绩效自评结果。

1．“关于解决促消费及双创大厦维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

2．“2024年超长期特别国债以旧换新资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为872.79万元，执行数为872.79万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

3．“驻村帮扶干部驻村帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

4．“追加人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.30456万元，执行数为1.30456万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益和社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

5．“2024年省级制造业高质量发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

6．“2024年省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

7．“2023年度“四上企业培育方面”奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.7987万元，执行数为0.7987万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

8．“2024年省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90％、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

9．“关于解决张掖恒太城世博商业管理公司运营奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达90％、社会效益明显提高、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

10．“山丹县文化产业发展“三个专班”工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标明显、社会效益达90％、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

11．“促进限额以上商贸企业发展拉动消费若干措施奖励资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标符合企业发展、社会效益指标明显、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

12．“2023年度商贸企业升限入库奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标符合企业发展、社会效益指标明显、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

13．“2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标对企业发展有明显的促进作用、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

14．“项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标符合企业发展、社会效益指标明显、对企业起到促进作用，项目对可持续的影响指标达90％、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

15．“改制企业遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为73.358278万元，执行数为73.358278万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标达标、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

16．“2024年省级中小企业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

17．“2024年县域充换电设施补短板试点项目规划编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

18．“2024年第二批县级促消费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

19．“创新创业大厦运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，山丹创新创业大厦孵化基地累计入驻（孵）创业实体户数达到205户，累计出孵创业实体达到150户，当年入驻（孵）创业实体达到11户，当年出孵创业实体达到13户，当年保有入驻（孵）创业实体达到55户，累计入驻（孵）创业实体孵化成功率不低于61.3％，累计入驻（孵）创业实体协议到期出孵率不低于83.7％，当年吸纳创业人员和稳定吸纳就业人员达到512人。与山丹县承信融资担保服务有限责任公司签订服务协议，努力协调帮助解决中小微企业融资难、贷款难的问题预期后续每年可持续为50户以上中小微企业减免办公场地租金，免费提供物业管理、宽带网络、创业指导、创业培训、产品宣传、项目推介、融资服务、政策咨询等服务，助力基地在孵企业创业创新。

20．“2024年省级数据信息发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

21．“2023年度经济社会高质量发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为439万元，执行数为439万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：此项资金绩效目标中，经济效益指标良好、社会效益指标效果明显、社会服务对象满意度明显提升，达到90％。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。下一步改进措施：下一步将加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保资金专款专用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.39万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

我单位无其他说明情况。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障也就业支出（款）其他社会保障也就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的发展与改革事务支出。

二十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支持。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。