2024年度

山丹县中医医院部门决算 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。   

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。    

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。    

4.确保全县人民中医理疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，加强医院标准化建设。    

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。    

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。    

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。    

8.做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、快捷、价廉的医疗服务。    

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。    

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。    

11.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。  

12.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。  

13.承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

县编办核定单位编制共计128人，其中：差额拨款事业编制92人，自收自支36人。2024年实有人数92人，其中：差额拨款事业编制82人，自收自支10人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8185.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加794.70万元，增长10.75%，主要原因是本年度财政拨款收入、事业收入较上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8019.02万元,其中：财政拨款收入885.18万元,占11.04%；事业收入7006.29万元,占87.37%；其他收入127.55万元,占1.59%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8055.64万元,其中：基本支出7489.57万元,占92.97%；项目支出566.08万元,占7.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为895.18万元。与上年相比,各增加238.21万元，增长36.26%。主要原因是本年新增应急救护能力建设项目一般债券资金200万元，“两专科一中心”项目资金200万元，项目资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出895.18万元,较上年决算数增加238.21万元，增长36.26%。主要原因是本年新增应急救护能力建设项目一般债券资金200万元，“两专科一中心”项目资金200万元，项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出895.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.38万元,占0.82%；科学技术支出36.00万元，占4.02%；社会保障和就业支出6.00万元,占0.67%；卫生健康支出845.80万元,占94.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.96万元,支出决算为895.18万元,完成年初预算的169.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增 “两站一学者”人才培养补助经费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年张掖市科学技术局拨付市科技项目资金5万元，山丹县科学技术局拨付县科技项目资金21万元，财政局拨付强科技项目资金10万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增残疾儿童康复救助和辅具适配资金6万元。

4．卫生健康支出年初预算数为501.96万元,支出决算为845.80万元,完成年初预算的160.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2024年干部体检保健费63.64万元，2024年退休职工基本医疗保险费23.14万元，传染病监测预警与应急能力提升项目4万元，拨付药品加成补助资金20万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金23.06万元，针灸推拿科特色优势专科能力提升项目资金10万元，应急救护能力建设项目资金200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.10万元。其中：

人员经费23.14万元,较上年决算数减少7.50万元，下降24.47%,主要原因是本年人员经费仅包括退休职工基本医疗保险。人员经费用途主要包括退休职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

公用经费305.96万元,较上年决算数增加305.96万元，增长100%,主要原因是本年拨付床位补贴250万元，县级公立医院取消药品加成补助资金20.29万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金31.67万元，传染病监测预警与应急能力提升项目资金4万元。公用经费用途主要包括专用材料费、设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计158.66万元,其中：政府采购货物支出148.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.07万元。授予中小企业合同金额158.66万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额158.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备10台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金516.84万元,占一般公共预算项目支出总额的57.74%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年退休职工基本医疗保险费”“传染病监测预警与应急能力提升项目”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出516.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映应急救护能力建设项目、传染病监测预警与应急能力提升项目等12个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在90分以上。项目全年预算数为516.84万元,执行数为516.84万元,完成预算的100%。

1、“应急救护能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.28分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年该项目实施后我院应急处突能力有所提高，建成应急救护能力中心1幢，建成发热门诊、肝炎、肠道门诊1个，项目建设周期两年，项目资金到位及时；二是该项目的实施后我县公共卫生事件应急处理能力提高，我县整体医疗水平提高。发现的主要问题及原因：一是项目资金较少，未能完全解决项目资金缺口问题。二是资金来源单一，应急救治费用保障机制不健全，医院垫付压力大。下一步改进措施：进一步加大对应急救治能力提升项目资金投入，充分认识该项目实施的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥最大的效益，实现项目目标。应急救护能力建设项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对应急救治能力建设项目资金项目自评总得分94.28分，评价等级为优。

2、“山丹县中医医院均衡性转移支付强科技”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后建立张德奎、骆文远、寄婧专家团队医疗合作工作站。选送1名符合条件的医务人员在专家所在科室进修学习。开展适宜技术下基层、进社区活动4次，开展义诊等活动4次。进修人员可独立操作胃镜检查，科室特色技术及治疗得到宣传，推广了中医适宜技术；二是该项目的实施整合了医疗资源，提高了医疗服务质量。发现的主要问题及原因：缺乏高效的信息共享平台和沟通协调机制。下一步改进措施：进行详细的可行性研究和估算，提高项目执行的准确性和科学性。“山丹县中医医院均衡性转移支付强科技项目”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对山丹县中医医院均衡性转移支付强科技项目自评总得分93.33分，评价等级为优。

3、“传染病监测预警与应急指挥能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后健全了我院多渠道监测预警机制，提升了我院院感监测能力，传染病上报率达到100%，资金预算执行率100%，传染病疫情报告网络安全防护条件达到95%；二是该项目的实施有效促进了医疗服务和人民群众健康保障能力的提升。发现的主要问题及原因：受限于资金规模，本次投入主要集中在“保基础”上，对于“提标准、优功能”方面的建设仍显不足。下一步改进措施：资金保障到位后，我院将全面完善传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，更好地为广大人民群众的生命健康安全保驾护航。传染病监测预警与应急指挥能力提升项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对传染病监测预警与应急指挥能力提升项目自评总得分94.25分，评价等级为优。

4、“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.15分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施周期为三年，项目开展后我院建设优势专科2个，中医适宜技术推广中心1个，专科床位数增加20张，中医医疗服务能力得到提升，中医特色疗法临床效果明显；二是该项目的实施有效促进了医院收入增长，全县中医适宜技术治疗得到提升，中医药适宜技术推广率达到100%。发现的主要问题及原因：一是人才培养、学术传承周期长、见效慢，导致医院短期效益不明显；二是许多中医药特色疗法收费价格偏低，无法体现其技术劳动价值，导致医院即使投入资金发展了这些项目，也难以通过正常医疗服务收入维持医院正常运转。下一步改进措施：一是转变观念，真正理解和尊重中医药自身的发展规律和特点。二是推动医保支付方式改革，提高中医药服务价格，建立符合中医药特点的绩效评价体系。医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目自评总得分92.15分，评价等级为优。

5、“应急救护能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.65分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施，能更好应对新冠肺炎医疗救治工作，提高新冠病毒感染应急救治能力，降低重症率和死亡率；二是缓解了医院经济运行压力，缩短了新冠患者救治时间，优化了医疗卫生资源配置，增强了医院应对突发事件的能力。发现的主要问题及原因：资金来源单一，应急救治费用保障机制不健全，医院垫付压力大。下一步改进措施：一是财政投入需建设与运营并重，探索建立包括运营补贴在内的长效投入机制，确保项目“建成即能用，且用得好”。应急救护能力建设项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对应急救治能力建设项目资金项目自评总得分91.65分，评价等级为优。

6、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为23.06万元,执行数为23.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目开展后公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低；二是该项目的实施有效缓解老百姓看病难看病贵的问题，公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，综合服务能力提升、管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低。发现的主要问题及原因：项目拨付资金有限，医院运行负担重。下一步改进措施：今后通过项目资金深化公立医院综合改革工作，不断提高医疗服务水平。“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对中医特色优势专科项目自评总得分92.54分，评价等级为优。

7、“2024年干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的19.5%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后已承检全县干部职工300人次的体检，出具体检报告300分，体检合格率100%，项目执行情况100%，体检项目资金到位及时，为全县干部职工的健康保驾护航，切实让全县干部职工充分理解进行自我防范的重要性和必要性，增强了全县干部职工的自我防范意识。发现的主要问题及原因：缺乏数字化的健康管理平台，体检数据无法进行连续性的健康趋势分析，难以对受检干部职工健康状况进行评估并提出预防建议。下一步改进措施：进一步加大对干部职工体检项目的资金投入，建立健全体检系统，为全县干部职工的健康保驾护航。“2024年干部体检费调剂项目”项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2024年干部体检费调剂项目自评总得分91分，评价等级为优。

8、“残疾儿童康复救助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年该项目精准康复服务434人次，减轻残疾人家庭经济压力，服务残疾人能力得到提升；二是该项目的实施有效营造了扶残助残氛围。发现的主要问题及原因：专业人才与服务能力有待进一步提升，残疾儿童康复需要专业的医师、康复治疗师团队，缺乏足够的专业人才且专业能力不足，影响康复服务的质量和效果。下一步改进措施：政府需加强资金保障与政策协同，通过残疾康复项目救助资金强化扶残助残的氛围，不断提高服务残疾人能力水平。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对残疾儿童康复救助项目自评总得分90分，评价等级为优。

9、“2024年退休职工基本医疗保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数为23.14万元,执行数为23.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年核定退休职工人数44人，财政补助到位资金231407.04元，医保缴纳及时率100%，预算执行率100%，资金支付进度100%；二是该项目的实施有效减轻退休职工医药费支出负担，全面落实并稳步提高退休职工医保待遇。发现的主要问题及原因：由于本年退休职工人数增加，导致财政拨付资金不足，医院垫付资金为退休职工按时足额缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助费，加重医院经济负担。下一步改进措施：进一步加大对退休职工基本医疗保险资金的投入。充分认识退休职工基本医疗保险资金的重要性和特殊性，使资金的安排使用发挥最大的效益。2024年退休职工基本医疗保险费项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2024年退休职工基本医疗保险费项目自评总得分92.33分，评价等级为优。

10、“2023年张掖市市级科技计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施周期为一年，项目实施后建立田旭东专家团队医疗合作工作站，选送1名符合条件的医务人员在专家所在科室进修学习，开展适宜技术下基层、进社区活动、开展义诊活动各4次，使我院消化系统疾病诊疗水平明显提升；二是该项目的实施降低了医疗费用，满足区域患者就诊需求，改善患者就诊体验，吸引患者前来我院就诊，整合医疗资源，提高医疗服务质量。发现的主要问题及原因：缺乏行业内具有高知名度和影响力的学科带头人，导致科研能力薄弱，无法有效引领科室科研水平的提升。下一步改进措施：整合科室资源，加强科室管理，注重人才培养，带动医院科研技术的发展。2023年张掖市市级科技计划项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2023年张掖市市级科技计划项目自评总得分92.67分，评价等级为优。

11、“针灸推拿科特色优势专科能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.91分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年该项目实施后我院中医适宜技术开展率达到80%，特色专科优势病种中医辨证论治准确率达到90%，针推推拿科专用设备使用率达到100%，项目质量完成达标率90%，项目资金到位及时率100%，我县医疗水平明显提高；二是该项目的实施有效促进了医院收入增长，全县中医适宜技术治疗得到提升，中医药适宜技术覆盖人群、受益人群达到90%，节约了就医成本。发现的主要问题及原因：现有中医适宜技术满足于传统技术，缺乏技术的创新，新理念吸收和应用不足。下一步改进措施：进一步加大对针灸推拿科特色优势专科能力提升项目的资金投入，优化专科联盟建设。针灸推拿科特色优势专科能力提升项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对针灸推拿科特色优势专科能力提升项目自评总得分97.91分，评价等级为优。

12、“2024年干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为5.135万元,执行数为5.135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年该项目实施周期为一年，项目实施后已承检全县干部职工79人次的体检，体检合格率100%，为全县干部职工的健康保驾护航，切实让全县干部职工充分理解进行自我防范的重要性和必要性，增强了全县干部职工的自我防范意识；二是该项目的实施减轻全县干部职工经济负担，增强了干部职工的自我防范意识。发现的主要问题及原因：部分受检干部职工对体检重视不够。下一步改进措施：建立数字化平台，实现全流程透明化管理、成本精准核算和健康数据持续跟踪。2024年干部体检费项目绩效自评情况：依据县财政局绩效评价指标体系，结合项目实施情况，对2024年干部体检费项目自评总得分95.47分，评价等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，我部门未开展部门重点绩效评价

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除“行政运行、一般行政管理事务、机关服务”项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除“综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院”项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2024年绩效项目自评表.xlsx