附件2

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称	山丹艾黎纪念馆
总体目标	目标1：抓牢项目谋划，夯实事业发展基础。
目标2：利用多种形式，加强纪念馆教育基地的宣传和阵地宣传工作。
目标3：聚焦艾黎精神宣传，助推山丹经济高质量发展。
预 算 情 况（万元）	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
基本支出	人员经费	418.08	当年财政拨款	560.68
公用经费	22.6	上年结转资金	30.97
合计	440.68	其他资金
项目支出	120	收入预算合计	591.65
支出预算合计	591.65
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	资金投入	财政专项资金到位率	及时
财务管理	完善内部控制制度	完善
资金支付合规	合规
人员管理	开展培训次数	≥3次
资产管理	资产入账率	100%
部门工作管理	县域内宣传讲解次数	≥10次
履职效果	任务目标	利用多种形式，加强纪念馆教育基地的宣传和阵地宣传工作	有所加强
年度目标	按年初计划完成各项工作	较好完成
工作情况	重点工作高质量完成率	≥90%
能力建设	单位基础设施	单位基础设施完备程度	完备
满意度	观众对纪念馆讲解及接待水平满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称	2025年免费开放县级补助资金	项目负责人及联系电话	赵谦玺
主管部门
实施单位	山丹艾黎纪念馆
资金情况
（万元）	项目资金总额：	10
其中：本项目安排资金	10
其他资金
总
体
目
标	年度目标
目标1：进一步提高纪念馆运行效率和免费开放服务水平
目标2：更好的传播和弘扬艾黎精神，传承红色基因
目标3：服务地方社会经济发展、带动文化旅游高品质发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区文化促进	制作流动展览，组织业务骨干深入部队、农村、社区举办流动展览不少于10次
青少年教育	利用博物馆资源开展中小学教育工作不少于15次
质量指标	举办社教活动的影响力	有效提升
时效指标	纪念馆正常运转	2025年度全年开放时间不少于300天
资金支付效率	及时支付
成本指标	资金使用效率	补助资金应当在2025年支付完毕
效益指标	经济效益
指标	年度参观人数	≥15万人次
带动山丹经济发展	一定影响
社会效益
指标	对当地红色基因传承与发展的影响	有效提升
可持续影响
指标	文物对文化传承影响的期限	长期
满意度指标	服务对象
满意度指标	观众对纪念馆讲解满意度	满意度≥90%
参观纪念馆对自己或孩子的学习成长是否有帮助	是≥90%

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称	2025年免费开放补助资金	项目负责人及联系电话	赵谦玺
主管部门
实施单位	山丹艾黎纪念馆
资金情况
（万元）	项目资金总额：	110
其中：本项目安排资金	110
其他资金
总
体
目
标	年度目标
目标1：进一步提高纪念馆运行效率和免费开放服务水平
目标2：更好的传播和弘扬艾黎精神，传承红色基因
目标3：服务地方社会经济发展、带动文化旅游高品质发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社区文化促进	制作流动展览，组织业务骨干深入部队、农村、社区举办流动展览不少于10次
青少年教育	利用博物馆资源开展中小学教育工作不少于15次
质量指标	举办社教活动的影响力	有效提升
时效指标	纪念馆正常运转	2025年度全年开放时间不少于300天
资金支付效率	及时支付
成本指标	资金使用效率	补助资金应当在2025年支付完毕
效益指标	经济效益
指标	年度参观人数	≥15万人次
带动山丹经济发展	一定影响
社会效益
指标	对当地红色基因传承与发展的影响	有效提升
可持续影响
指标	文物对文化传承影响的期限	长期
满意度指标	服务对象
满意度指标	观众对纪念馆讲解满意度	满意度≥90%
参观纪念馆对自己或孩子的学习成长是否有帮助	是≥90%