中共山丹县委办公室

2021年部门决算说明

目录

 第一部分部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 三、人员构成情况

 第二部分2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、机关运行经费支出情况说明

 九、政府采购支出情况说明

 十、国有资产占用情况说明

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 十三、预算绩效情况说明

 第四部分名词解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

 1.中共山丹县委办公室是县委工作机关，加挂县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。

 2.中共山丹县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。接受县委全面深化改革委员会的直接领导，承担县委全面深化改革领导委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

 3.中共山丹县委国家安全委员会，作为县委议事协调机构，具体工作由县委办公室承担。

 4.中共山丹县委财经委员会办公室设在县委办公室。接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展县委财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委财经委员会日常事务。

 5.划入的职责

（1）划入县档案局（县档案馆）的行政职责。

（2）划入原县督查考核局的县委工作机关督查工作职责。

（3）划入原县委调查研究室、县委机要局（县内网建设管理办公室）、县委保密委员会办公室（县保密局）工作职责。

 二、部门预算单位构成

 中共山丹县委办公室部门预算包括：

 1.中共山丹县委办公室

 2.山丹县发展研究中心

 3.山丹县委、县政府总值班室

 4.山丹县内网和保密技术服务中心

 三、人员构成情况

 县委编办核定单位编制共计48人，其中：行政编制20人，事业编制20人（参照公务员法管理0人），工勤编制8人，自收自支0人。2021年末实有人数23人，其中：在职行政人员11人，在职事业人员6人（参照公务员法管理0人），工勤编制6人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员4人，遗属人员5人。

第二部分 2021年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明。2021年，中共山丹县委办公室部门决算本年收入共计599.05万元，年初结转和结余0万元；本年支出共计599.05万元，年末结转和结余0万元。

  二、收入决算情况。2021年，中共山丹县委办公室收入决算共计599.05万元，与上年相比增加54.65万元，增长10.04%,收入增加的原因主要是商品服务支出增加以及经费调整。收入情况具体为：

 1.财政拨款收入597.45万元，占本年收入的99.73%，与上年相比增长9.74%。

 2.事业收入0万元，占本年收入的0%。

 3.其他收入1.6万元，占本年收入的0.27%。

 三、支出决算情况。2021年，中共山丹县委办公室支出决算共计599.05万元，比上年增加54.65万元，增长10.04%，支出情况具体为：

 1.基本支出599.05万元,占总支出的比重为100%，比上年增加54.65万元，增长10.04%，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，工资福利支出增加，工作强度加大，商品服务支出增加以及经费调整。

 2.项目支出0万元，占总支出的比重为0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况。2021年，中共山丹县委办公室部门决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入597.45万元，本年财政拨款支出597.45万元，年末财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

 按支出功能分类：党委办公服务支出459.04万元，其他一般公共服务支出50.47万元，社会保障和就业支出72.24万元，卫生健康支出17.3万元。

 按支出经济分类：工资福利支出330.22万元，商品和服务支出142.79万元，对个人和家庭补助28.77万元，资本性支出95.67万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。2021年，中共山丹县委办公室一般公共预算财政拨款支出597.45万元，比上年增加54.65万元，增长9.74%，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，工资福利支出增加，工作强度加大，商品服务支出增加以及经费调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2021年，中共山丹县委办公室一般公共预算财政拨款基本支出　597.45万元，比上年增加54.65万元，增长9.74%，主要原因是按国家相关政策提高人员工资标准，工资福利支出增加，工作强度加大，商品服务支出增加以及经费调整。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2021年度，中共山丹县委办公室 “三公”经费财政拨款支出15.91万元，比2020年度决算支出有所下降；“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

 1.中共山丹县委办公室无因公出国（境）费。

 2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车运行费0万元。2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元， 2021年决算支出比2020年决算支出减少0万元，下降0%。公务用用车购置支出0元。

 3.公务接待费29.06万元，2021年决算支出比2020年决算支出减少1.73万元，下降5.6%。主要用于接待招商引资事项以及相关单位的调研、考察等支出。全年共接待374批次，3372人。

    八、机关运行经费支出情况

2021年，中共山丹县委办公室机关运行支出经费142.79万元，主要原因是办公人员增加和县委换届党代会召开，疫情原因导致会议费用增加，商品服务支出增加。

    九、政府采购支出情况

    2021年，中共山丹县委办公室政府采购支出总额142.79万元，其中：政府采购货物支出　67万元，主要是日常办公用品会议费用。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出6.34万元，主要是印刷等。

    十、国有资产占用情况

    截止2021年12月31日，办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，其他设备0套。

 十一、政府性基金预算收入支出决算情况。

 2021年，中共山丹县委办公室未安排政府性基金预算收入及支出。

 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。

 2021年，中共山丹县委办公室国有资本经营预算财政拨款收入共计0万元，年初结转和结余0万元；本年国有资本经营预算财政拨款支出共计0万元，年末结转0万元。

 十三、预算绩效情况说明

 根据财政预算绩效管理要求，中共山丹县委办公室2021年没安排绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。