山丹县应急管理局2024年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作，负责全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治规划、防护标准、隐患排查、工程治理等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导损失评估工作，负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和灾区开展生产自救。

11.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

12.负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

13.指导协调、监督检查县级有关部门单位和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

14.依法组织生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.贯彻执行安全生产法律法规和方针政策，拟定安全生产方面的规范性文件、规定、办法；统计和分析全县各行业安全生产工作情况，为县政府进行安全生产方面的科学决策提供服务。

16.负责全县安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权；负责工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导、协调、监督县政府有关部门单位和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；制定全县安全生产发展规划，参与研究县级有关部门单位在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析、预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

17.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

18.负责全县煤矿企业安全生产综合监督管理，监督、指导乡镇政府煤矿安全生产监管工作；配合上级煤矿安全监管部门核定全县煤矿生产能力和“三项鉴定”（瓦斯等级、煤尘爆炸指数、煤层自燃倾向性）等工作，负责煤矿安全生产许可证的审查上报。

19.负责全县非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理，依法审查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产许可证和经营许可证申办资料，按照行政许可权限依法颁发安全生产许可证和经营许可证。

20.负责组织全县安全生产检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作；参与全县较大及以上生产安全事故的调查处理工作；监督事故调查处理和责任追究落实情况。

21.综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，负责全县生产安全信息化建设与日常管理。

22.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

23.依法组织、指导并监督全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（特种设备除外）安全培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训教育工作。

24.监督、管理、指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责全县和县外进丹工作的各类检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的备案和监督管理工作。

25.完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

26.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县安全生产和应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

（1）坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

（2）坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（3）树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

（4）深入推进简政放权。

二、机构设置

山丹县应急管理局部门预算包括：

1.县应急管理局局机关

2.县煤炭工业管理局

3.县应急保障服务中心

4.县应急管理综合行政执法队

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1633.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.53万元，增长1.46%，主要原因是人员增加，人员经费和办公费用收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1632.93万元,其中：财政拨款收入1632.91万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.02万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1633.47万元,其中：基本支出828.67万元,占50.73%；项目支出804.80万元,占49.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1632.91万元。与上年相比,各增加23.54万元，增长1.46%。主要原因是人员增加，职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1632.91万元,较上年决算数增加23.54万元，增长1.46%。主要原因是人员增加，职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1632.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.39万元,占3.70%；卫生健康支出29.98万元,占1.84%；住房保障支出39.68万元,占2.43%；灾害防治及应急管理支出1502.86万元,占92.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.30万元,支出决算为1632.91万元,完成年初预算的196.43%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为52.99万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的113.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为26.17万元,支出决算为29.98万元,完成年初预算的114.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

3.住房保障支出年初预算数为32.00万元,支出决算为39.68万元,完成年初预算的124.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为720.14万元,支出决算为1502.86万元,完成年初预算的208.69%,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理项目资金增加，故灾害防治及应急管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出828.11万元。其中：

人员经费754.09万元,较上年决算数增加156.17万元，增长26.12%,主要原因是新考录人员增加及职工工资调整。人员经费用途主要包括发放职工工资、津贴补贴、奖金及缴纳各项社会保险费用。

公用经费74.03万元,较上年决算数增加20.31万元，增长37.80%,主要原因是业务工作增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费6.77万元、印刷费5.80万元、咨询费1.00万元、邮电费3.30万元、物业管理费0.13万元、差旅费6.86万元、维修（护）费0.91万元、租赁费1.33万元、培训费2.07万元、公务接待费3.45万元、专用材料费8.93万元、劳务费2.32万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.89万元、其他交通费用13.38万元、其他商品和服务支出7.60万元、办公设备购置5.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.45万元,支出决算为3.45万元,决算数等于预算数的主要原因是按照相关规定要求严控“三公”经费支出，较上年决算数增加0.53万元，增长18.02%,主要原因是国家省市督导检查次数增加，2024年度“三公”经费中公务接待费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无此项预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无此项经费预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因本年度无此项经费预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为3.45万元,支出决算为3.45万元,决算数等于预算数的主要原因是按照相关规定要求进行公务接待，较上年决算数增加0.53万元，增长18.02%,主要原因是国家省市督导检查次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待28批次253人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出74.03万元,机关运行经费主要用于保障单位正常运行各项费用及干部职工业务能力提升培训等开支。具体本部开支情况按照支出经济分类：商品和服务支出68.54万元，资本性支出5.49万元。机关运行经费较上年决算数增加20.31万元，增长37.80%,主要原因是新考录人员增加，办公费、印刷费、办公设施设备购置等费用增加，

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费。

本年度培训费支出2.07万元,较上年决算数增加0.07万元，增长3.63%,主要原因是省市业务培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.71万元,其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.80万元。授予中小企业合同金额9.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要用于应急抢险救援等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金793.10万元,占一般公共预算项目支出总额的98.55%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度，我单位项目资金绩效目标层次分明，指标内容完整，含义明确，定量指标与定性指标相结合，指标评价要点明晰，评价可操作性较强；项目资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算数据真实、准确，支付率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映应急管理综合行政执法服装采购经费、煤矿安全生产专业化技术服务费、高层建筑消防安全治理项目消防车采购款、燃气安全检查专家费、2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）、第一次全国自然灾害综合风险普查、煤矿专兼职技术人员工资、2023年省级安全生产及应急管理专项资金（煤矿电子封条建设补助资金）、张掖区域应急救援经费、2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）、骏马奖奖金、自收自支人员取暖费、2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿重大灾害风险防控）等13个项目绩效自评结果。

1.“应急管理综合行政执法服装采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置执法配备人数17人，实际完成配备人数17人，完成率100%。二是质量指标。设置执法服装质量合格率90%以上，经验收，实际执法服装质量合格率90%以上，完成值100%。三是时效指标。设置执法服装采购款资金到位及时率100%，完成率100%。四是成本指标。经核算，县财政纳入预算的执法服装采购经费40000元，实际拨付资金40000元，完成率100%。应急管理综合行政执法服装采购项目绩效自评情况：该项目立项依据充分，通过项目实施，我单位在严肃仪容仪表，推进规范文明执法，树立和维护应急管理综合行政执法队伍良好形象中成效明显，项目达到预期效果。

2.“煤矿安全生产专业化技术服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置服务煤矿企业数量3处，实际服务煤矿企业3处，完成率100%。二是质量指标。设置煤矿企业技术服务及时率，实际服务煤矿企业及时率大于90%以上，完成率100%。三是时效指标。县财政核拨煤矿专业化技术服务费30万元，资金拨付及时率100%。四是成本指标。经核算，县财政核拨煤矿专业化技术服务费30万元，资金到位率100%。煤矿安全生产专业化技术服务项目绩效自评情况：该项目立项依据充分，通过项目实施，实现煤矿安全隐患早发现、早治理，将煤矿安全隐患消除在萌芽状态，不断提升煤矿企业安全管理水平，确保全县煤矿安全形势持续好转。

3.“高层建筑消防安全治理项目消防车采购款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置绩效年度指标值1辆，实际完成值1辆，完成率100%。二是质量指标。经验收，消防车辆验收合格率100%，已正常投入使用。三是时效指标。申请购置资金及时到位，资金到位及时率100%。四是成本指标。下拨购置车辆费用100万元，年度指标完成值100万元，完成率100%。高层建筑消防安全治理项目绩效自评情况：高层建筑消防车辆的购置，进一步提高了我县高层建筑消防安全救援能力，切实保障了人民生命和财产安全。

4.“燃气安全检查专家费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.82万元,执行数为5.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置专家检查人次大于等于10人（次），全年实际完成值大于10人（次），完成值100%。二是质量指标。设置资金发放到位率，指标值100%，实际完成值100%。三是成本指标。设置专家技术服务费年度指标值完成率100%。四是时效指标。设置资金到位及时率100%，实际完成值100%。燃气安全检查专家费项目绩效自评情况：通过项目实施，提高隐患排查质量和燃气安全监管水平，推动燃气安全治理模式向事前预防转型，切实保障了人民群众生命财产安全。

5.“2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为90.89万元,执行数为90.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。参与地震应急抢险救援力量累计12997（人次），购置应急通信设备16件（套），开展地震灾害损失评估1项，开展地震应急演练1场次，年度指标完成率100%。二是质量指标。购置的应急通信设备，因部分设施设备未交货验收，年度指标完成率100%。三是时效指标。购置资金及时足额到位，资金到位及时率和开展地震应急演练及时率均达到100%。四是成本指标。依据2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）文件，下达我局地震灾害资金，2024年度指标完成率100%。2022年中央自然灾害救灾资金（地震灾害）项目绩效自评情况：通过项目实施，满足了地震应急抢险救援工作需求，提升我县应急抢险救援和应急处置能力，为全面做好地震灾害防范应对准备奠定了基础。

6.“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置三级指标2个，分别是开展调查任务部门数量和开展调查任务乡镇数量，设置指标值分别是21个和8个，实际完成值21个和8个，完成率100%。二是质量指标。对各类普查数据和对象进行摸底了解，完成调查数据的收集和录入工作，并同步开展调查对象的实地核查工作，承灾体数据有162条，减灾能力数据146条已全部录入系统。完成历史灾害调查数据707条，并通过比对核实后逐条录入数据库，普查数据质量质检核查通过率100%。三是时效指标。按照国普办抽样社区及《家庭减灾工作方案》，县普查办及时收集抽样社区花名册，按照“等距法”对抽样社区花名册抽样，每个社区、村抽取40户，利用家庭减灾小程序，形成相应家庭减灾调查二维码，由基层人员实地上门，通过扫描二维码的方式开展家庭减灾能力调查，累计完成家庭减灾能力抽样调查数据共计1374条，在规定时限内完成各项普查任务，完成率100%。四是成本指标。县财政核拨自然灾害综合风险普查经费20万元，全年完成100%。五是满意度指标。全县自然灾害综合风险普查累计完成山丹县承灾体、减灾能力和历史灾害三大类所有调查数据全部录入系统，共有数据2389条，其中承灾体有162条，减灾能力有1520条，历史灾害有707条，为我县有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供数据支撑，得到了服务对象满意好评。第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评情况：通过开展山丹县第一次自然灾害综合风险普查工作，摸清了全县灾害风险隐患底数,查明了重点区域抗灾能力，客观认识了我县灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据。

7.“煤矿专兼职技术人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.34万元,执行数为35.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2024年度，煤矿专兼职技术人员7人，实际聘用煤矿专兼职技术人员7人，完成100%。二是质量指标。2024年度，县财政核拨煤矿专兼职技术人员工资353410元，资金到位及时率100%。三是时效指标。设置煤矿专兼职技术人员工资发放及时率100%，完成值100%。四是成本指标。经核算，县财政纳入预算的煤矿专兼职技术人员工资353410元，实际拨付资金353410元，完成率100%。煤矿专兼职技术人员工资项目绩效自评情况：通过项目实施，加强和夯实煤矿安全监管工作力量，充分利用专业技术力量对煤矿企业开展安全生产执法检查，指导督促煤矿企业扎实开展安全风险辨识评估、隐患排查整治、警示教育等工作，从严从细查处违法违规问题，倒逼煤矿企业压实主体责任，坚决杜绝各类安全生产事故发生。

8.“2023年省级安全生产及应急管理专项资金（煤矿电子封条建设补助资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。按照文件精神，我县辖区内4座煤矿企业全部安装电子封条，截至2023年12月底，实际完成安装煤矿企业4座，完成率100%。二是质量指标。设置电子封条质量合格率，根据文件精神，安装电子封条经煤矿企业自验通过后，由市级煤矿安全监管部门申请，省应急厅会同甘肃煤监局按照《方案》要求，组织煤矿开展验收工作。截至2024年12月末，该项目已完成验收，验收合格率100%。三是时效指标。电子封条安装补助资金及时到位，资金到位及时率100%。四是成本指标。电子封条补助资金12万元，年度指标完成值12万元，完成率100%。2023年省级安全生产及应急管理专项资金（煤矿电子封条建设补助资金）项目绩效自评情况：通过项目实施，可以实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态，及时发现煤矿异常动态，实现全天候远程监测，有效提升监管水平，降低事故发生。

9.“张掖区域应急救援经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置全年重点行业领域生产经营单位的预防性安全检查、应急培训、演练指导、应急救援和各类自然灾害、突发事件的抢险救援任务次数不少于1次，完成值100%。二是质量指标。设置资金到位及时率，指标值100%，实际完成值100%。三是成本指标。设置工作经费金额60万元，实际拨付资金60万元，完成值100%。张掖区域应急救援经费项目绩效自评情况：通过项目实施，积极开展工矿商贸行业领域生产经营单位的预防性安全检查、应急培训、演练指导、应急救援和各类自然灾害、突发事件的抢险救援工作，保障了全县人民群众生命财产安全。

10.“2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为130.6万元,执行数为130.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设置二级指标10个，三级指标16个，对照资金执行情况、年度目标，资金主要用于购置抗旱保供运水车辆10辆、储水桶1720个以及人饮机井维修等支出，项目资金专款专用，资金使用规范高效，无挤占、挪用等行为。2023年中央自然灾害救灾资金（第二批抗旱救灾补助）项目绩效自评情况：通过项目实施，购买应急抗旱设备和应急储水物资等，保障城乡居民生活用水安全，切实提升抗旱减灾应急保障能力。

11.“骏马奖奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设置二级指标6个，三级指标6个，对照资金执行情况和年度目标，资金主要用于补充单位日常办公及业务开支，保障单位安全生产、应急管理、应急救援、防灾减灾救灾各项工作顺利开展。骏马奖奖金项目绩效自评情况：通过该项目的实施，解决了应急管理部门单位经费紧缺的问题，确保了我县安全生产、应急管理、应急救援、防灾减灾救灾各项工作顺利开展。

12.“自收自支人员取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.44万元,执行数为12.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目设置二级指标6个，三级指标6个，对照资金执行情况、年度目标，完成16名在职职工和7名退休职工取暖费发放，取暖费项目立项依据充分，工资测算依法合规，审批程序规范，绩效目标设置明确、完整。自收自支人员取暖费项目绩效自评情况：通过项目实施，调动了干部职工工作积极性、主动性，保障了职工合法权益。

13.“2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿重大灾害风险防控）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为288万元,执行数为130.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。设置煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、煤矿水害监控和联网建设矿井数量4户，实际完成建设矿井数量4户，完成率100%。二是质量指标。设置验收合格率指标1个，指标值100%，实际完成值100%。三是成本指标。设置煤矿地面关键点位视频智能监控子系统、煤矿水害监控和联网补助资金288万元，实际拨付资金288万元，完成率100%。四是时效指标。设置资金到位及时率指标值100%，实际完成率100%。2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿重大灾害风险防控）项目绩效自评情况：通过项目实施，完成我县宏能煤业有限公司花草滩煤矿、东水泉矿业有限责任公司煤矿、新唐矿业有限责任公司、山丹县金湾煤矿等4家煤矿重大风险监控和联网，有效提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

   三、部门重点绩效评价结果

   总体来看，2024年本部门组织实施的13个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    附件：山丹县应急管理局2024年度整体 项目支出绩效